压力管道使用单位安全日管控、周排查、月调度制度

依据《年4月4日国家市场监督管理总局令第74号特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》编制

1目的

为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行压力管道安全风险自查要求，加强压力管道使用安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司压力管道使用的安全防控管理。

3职责

3.1办公室负责压力管道安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。

3.2安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报压力管道安全总监或者企业主要负责人。

3.3对于风险排查中发现的压力管道安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司压力管道使用安全。

4压力管道安全日管控、周排查、月调度工作制度

公司基于压力管道使用安全风险防控的需要，结合公司的实际情况，为有效落实压力管道安全主体责任，制定了《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

4.1压力管道安全日管控制度

4.1.1日管控人员

根据公司落实压力管道使用主体责任定人定岗履职情况，由压力管道安全员负责日管控具体工作的落实。

4.1.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》进行检查。

4.1.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：

1)压力管道使用登记证，并在检验有效期内（★）；

2)按要求悬挂《特种设备使用标志》；

3)压力管道作业人员和水处理人员持有相关证件（★）；

4)压力管道水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；

5)进行压力管道水（介）质的处理和监测工作；

6)安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用（★）；

7)压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线（★）；

8)日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等是否完整，严禁带病运行；

9)压力管道周边的6S；

10)从业人员按压力管道安全操作规程操作（★）；

11)压力管道安全事故处置；

12)前次检查发现问题整改情况（★）。

具体参照《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》。

4.1.4日管控工作流程

4.1.4.1正常生产期间，压力管道安全员每日根据公司《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查压力管道使用过程中可能存在的压力管道安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日压力管道安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

4.1.4.2对于日管控检查中发现的压力管道使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.1.4.3对于《每日压力管道安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付压力管道安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在压力管道使用安全风险隐患，可能对压力管道使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报压力管道安全总监或者企业主要负责人，分析研判压力管道使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低压力管道使用安全风险，确保企业的压力管道使用安全。

4.2压力管道安全周排查制度

4.2.1周排查人员

根据公司落实压力管道使用主体责任定人定岗履职情况，由压力管道安全总监负责压力管道安全周排查具体工作落实。

4.2.2周排查频率

正常生产期间压力管道安全总监每周至少根据公司《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

4.2.3周排查内容

检查应覆盖以下内容：

1)压力管道使用登记证，并在检验有效期内；

2)按要求悬挂《特种设备使用标志》；

3)压力管道作业人员和水处理人员持有相关证件；

4)压力管道水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；

5)进行压力管道水（介）质的处理和监测工作；

6)安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；

7)压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线；

8)日常维护保养记录、日常自查记录、日常使用状况记录及故障记录等、严禁带病运行；

9)压力管道周边的6S；

10)从业人员按压力管道安全操作规程操作；

11)压力管道安全事故处置；

12)压力管道安全风险排查的情况；

13)上一周压力管道安全风险隐患问题整改落实情况。

具体参照《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》，全面排查压力管道使用过程中可能存在的压力管道安全风险隐患。

4.2.4周排查工作流程

4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的压力管道使用安全信息等，分析研判公司的压力管道使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高压力管道使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周压力管道安全排查治理报告》。

4.2.4.2对于周排查形成的《每周压力管道安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的压力管道使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保压力管道安全风险可控。

4.3压力管道安全月调度制度

4.3.1月调度人员

根据公司落实压力管道使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取压力管道安全总监关于企业压力管道安全哪个管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、压力管道安全总监、压力管道安全员。

4.3.2月调度会议频率

正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。

4.3.3月调度主要汇报内容

由压力管道安全总监汇总最近一个月度内企业的压力管道安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大压力管道安全风险问题及整改情况，日常压力管道安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：

1)压力管道安全状态情况；

2)压力管道作业人员的安全行为情况；

3)压力管道的安全管理情况；

4)压力管道自查、保养情况；

5)压力管道安全相关培训情况；

6)压力管道安全日管控、周排查检查问题落实情况；

7)较大风险隐患排查情况；

8)下个月重点工作计划。

具体参照《落实压力管道使用安全主体责任风险管控清单》。

4.3.4月调度工作流程

4.3.4.1由压力管道安全总监对近一个月内企业的压力管道安全管理工作情况进行汇报，对当月压力管道安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

4.3.4.2对于日常压力管道安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

4.3.4.3由企业主要负责人对公司压力管道安全管理工作做出指示。

4.3.4.4压力管道安全总监根据当月压力管道安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月压力管道安全管理重点工作计划，并形成《每月压力管道安全调度会议纪要》。

5相关记录

5.1《每日压力管道安全检查记录》

5.2《每周压力管道安全排查治理报告》

5.3《每月压力管道安全调度会议纪要》

压力管道安全风险管控清单